발주·구매 업무는 보통 이 순서로 이어집니다

발주서 수신 → 표준 Excel 변환 → 거래처 품번 매칭 → 입고 대조 → 매입청구 대조 → ERP 업로드 준비

1. 발주서를 표준 Excel로 바꾸기

2. 거래처 품번과 내부 품번 맞추기

같은 품목을 거래처마다 다른 코드로 보내는 경우에는 품번 정규화와 매핑 사전을 사용해 반복 검색을 줄일 수 있습니다.

품목명·상품코드 표준화 도구 → · 품번 자동 매칭 방법 보기 →

3. 발주수량과 실제 입고수량 대조하기

발주서·입고내역 자동 대조 도구는 미입고·부분입고·초과입고·미발주 입고를 자동 분리합니다.

4. 발주·입고·매입청구 3단 대조하기

발주한 수량, 실제 들어온 수량, 매입처가 청구한 수량과 금액이 맞는지 한 번에 비교할 수 있습니다.

발주·입고·매입 3단 대조 도구 → · 매입명세 중복청구·단가이상 검수 →

5. ERP 업로드 전처리 줄이기

ERP가 공식 Excel·CSV 업로드 양식을 제공한다면 화면 자동입력보다 먼저 거래처 자료를 ERP 양식으로 자동 변환하는 단계부터 검증하는 편이 안전합니다.

ERP 업로드용 Excel 자동 변환 방법 →

이카운트 ERP를 사용한다면: 이카운트 Excel 자료올리기 전처리 자동화 방법에서 공식 Excel 업로드 흐름과 무료 변환 도구 연결 방법을 확인할 수 있습니다.

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